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中国致公党合肥市委员会2018年部门预算
日期:2018-02-08 作者:武培竹
  
第一部分 部门概况 一、部门基本职能 根据《中国致公党章程》和合肥市具体情况,我单位主要职责为通过参政议政和民主监督为合肥市经济社会发展提出意见和建议;发挥党员界别优势,开展各类社会服务活动和对外联络工作;做好宣传、组织发展、党员培养及日常党派业务工作。 (一)贯彻执行中共中央和致公党中央文件精神,围绕市委和市政府工作中心,积极履行“参政议政、民主监督”的职能。 (二)按照致公党章程规定,建立和完善各种规章制度,积极发展新党员。 (三)负责致公党合肥市委员会理论学习和研究及宣传报道工作. (四)加强思想建设、组织建设和领导班子建设,完善致公党的政党机制,提高党员素质。 (五)维护党员合法权益,反映他们的意见和要求,调动他们为社会主义建设服务的积极性。 (六)承办致公党中央、致公党省委及中共合肥市委交办的其他工作。 二、部门概况 中国致公党合肥市委员会无二级单位,目前实有人数5人,退休1人。 三、2018年度主要工作任务 认真贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以实施五大发展行动计划为主线,以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标,2018年致公党市委员会主要工作任务是:主要为民主党派的工作职责和党派发展工作。按照民主党派的工作性质和内容,主要分为四部分:参政议政、民主监督、对外联络、社会服务。通过政协、统战部、及上级致公党组织的各类会议、调研及本单位围绕市委、市政府中心工作和全市经济社会发展重点、群众关心的热点问题开展的各类调研为市委、市政府工作提供建议和意见(专题调研8-10项,社情民意座谈会、资政会、政协大会发言共6项,日常社情民意收集整理上报);通过各类监督员对全市工作各方面进行监督;发挥致公党与海外联系广泛的特点,积极开展对海外侨胞、香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和出国留学人员的联谊工作,推进经贸、科技、教育、文化等领域的交流交往,为维护香港、澳门的繁荣稳定和实现祖国的完全统一做出贡献。致公党组织自身发展包括:开展各类党员和基层组织活动,增加党员交流和党派凝聚力;做好新党员和基层组织的发展、培训工作(发展新党员40人);做好退休老党员管理服务工作;做好本党派工作的宣传工作;优秀党员及党支部的典型宣传工作等。 第二部分 2018年部门预算情况说明 一、收支预算安排情况 中国致公党合肥市委员会2018年收入预算94.55万元。支出预算94.55万元,其中基本支出56.72万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出37.83万元,用于完成特定的工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出87.07万元,占92.09%;社会保障和就业支出0.10万元,占0.10%;医疗卫生与计划生育支出3.29万元,占3.48%;住房保障支出4.09万元,占4.33%。 与2017年预算相比,收、支总计各增加13.24万元,增长16.28%。主要原因:一是增加人员工资增加,随之人员各项经费也增加; 二是项目经费增加,主要是经常性项目经费的调研费和党员活动经费增加。 二、“三公”经费预算安排情况 为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2018年,致公党合肥市委员会“三公”经费财政拨款预算数为6.24万元,与上年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费2.64万元,公务用车购置及运行费3.60万元。具体情况如下: (一)因公出国(境)费预算0万元,与上年相比持平。 (二)公务接待费预算2.64万元,与上年相比持平。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,用于经审批的接待活动支出。 (三)公务用车购置及运行费预算3.60万元,与上年相比持平。其中:公务用车运行费3.60万元,与上年相比持平。经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与上年相比持平。 三、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费。 2018年中国致公党合肥市委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算24.65万元。 (二)政府采购情况。 2018年中国致公党合肥市委员会政府采购预算总额0万元。 (三)国有资产占有使用情况。 截止2017年12月31日,中国致公党合肥市委员会固定资产总金额45.79万元,较上年增长0.14万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备36.36万元、专用设备0万元、其他资产9.43万元。 机关车改后保留车辆1辆,其中一般公务用车辆1辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。 2018年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台(套)。 (四)信息化项目情况。 2018年中国致公党合肥市委员会预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个,涉及预算资金0万元。 (五)绩效目标编制情况。 2018年中国致公党合肥市委员会部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有0个项目,涉及预算资金0万元。 第三部门 名词解释 一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。 附件: 1. 中国致公党合肥市委员会2018年部门收支预算总表 2. 中国致公党合肥市委员会2018年部门收入预算总表 3. 中国致公党合肥市委员会2018年部门支出预算总表 4. 中国致公党合肥市委员会2018年部门基本支出预算总表 5. 中国致公党合肥市委员会2018年部门财政拨款收支预算总表 6. 中国致公党合肥市委员会2018年部门一般公共预算支出预算表 7. 中国致公党合肥市委员会2018年部门一般公共预算基本支出预算表 8. 中国致公党合肥市委员会2018年部门政府性基金预算支出预算表 9. 中国致公党合肥市委员会018年部门国有资本经营预算支出预算表 10. 中国致公党合肥市委员会2018年部门项目支出绩效目标表 11. 中国致公党合肥市委员会2018年部门“三公”经费支出预算表.
 
附件:
中国致公党合肥市委员会2018年部门预算公开文字说明.pdf 
表一、中国致公党合肥市委员会2018年部门收支预算总表.pdf
表二、中国致公党合肥市委员会2018年部门收入预算总表.pdf
表三、中国致公党合肥市委员会2018年部门支出预算总表.pdf
表四、中国致公党合肥市委员会2018年部门基本支出预算总表.pdf
表五、中国致公党合肥市委员会2018年部门财政拨款收支预算总表.pdf
表六、中国致公党合肥市委员会2018年部门一般公共预算支出预算表.pdf
表七、中国致公党合肥市委员会2018年部门一般公共预算基本支出预算表.pdf
表八、中国致公党合肥市委员会2018年部门政府性基金预算支出预算表.pdf
表九、中国致公党合肥市委员会018年部门国有资本经营预算支出预算表.pdf
表十、中国致公党合肥市委员会2018年部门项目支出绩效目标表.pdf
表十一、中国致公党合肥市委员会2018年部门“三公”经费支出预算表.pdf
 
 
 
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