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合肥市致公党2016年”三公经费“决算情况说明
日期:2017-07-26 作者:武培竹
  

中国致公党合肥市委员会

2016 年度部门决算情况说明

一、部门职责

(一)贯彻执行中共中央和致公党中央文件精神,围

绕市委和市政府工作中心,积极履行“参政议政、民主监督”

的职能。

(二)按照致公党章程规定,建立和完善各种规章制

度,积极发展新党员。

(三)负责致公党合肥市委员会理论学习和研究及宣

传报道工作.

(四)加强思想建设、组织建设和领导班子建设,完

善致公党的政党机制,提高党员素质。

(五)维护党员合法权益,反映他们的意见和要求,

调动他们为社会主义建设服务的积极性。

(六)承办致公党中央、致公党省委及中共合肥市委

交办的其他工作。

二、部门机构设置

中国致公党合肥市委员会由机关本级组成,无二级单

位。

三、2016 年度部门决算报表说明

(一)2016 年度收入支出决算总体情况说明

2

2016 年度收入总计99.15 万元,支出总计97.13 万元。

与2015 年相比,收入总计增加4.06 万元,增长4.27%;支

出总计增加2.04 万元,增长2.15%。主要原因:主要原因一:

因增人增资导致支出费用增加,原因二:因党务工作和参政

议政工作的需要使得党派会员活动经费、调研费等项目经费

增加。

(二)2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计99.15 万元,其中:财政拨款收入97.29

万元,占98.12%;其他收入1.88 万元(市统战部拨付的以

奖代补调研经费),占1.82%。

(三)2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计97.13 万元,其中:基本支出57.60 万元,

占59.30%;项目支出39.53 万元,占40.70%。

(四)2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计97.29 万元,财政拨款支

出总计96.87 万元,与2015 年相比,财政拨款收入总计增

加5.28 万元,增长5.74%;财政拨款支出总计增加4.86 万

元,增长5.28%。主要原因:一是增人增资;二是党派会员

活动经费、调研费等项目经费增加。

(五)2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情

况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0 万

3

元,本年收入97.29 万元,本年支出96.87 万元,年末结转

和结余0.42 万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出96.87 万元,占

本年支出合计的99.73%。与2015 年相比,一般公共预算财

政拨款支出增加4.86 万元,增长5.28%。主要原因是增人增

资和党派会员活动等项目经费增加导致支出费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出96.87 万元,其

中:基本支出57.34 万元,占59.19%;项目支出39.53 万元,

占40.81%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2016 年度决算84.17 万元,比

2015 年度增加3.06 万元,增长3.77%,主要原因一是增人

增资。其中:“行政运行”决算33.99 万元,主要用于党派

机关人员支出,机关日常运转;“一般行政管理事务”决算

11.04 万元,主要用于调研成果奖励和目标考核优秀奖励;

“参政议政”决算39.19 万元,主要用于履行党派职能(包

括参政议政、社会服务、组织发展、对外宣传、调研、会议、

培训、三公等支出)。

(2)“社会保障和就业”2016 年度决算6.40 万元,比

2015 年度增加0.15 万元,增长2.40%,主要原因一是增资

导致费用上升。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算

4

6.40 万元,主要用于机关离退休人员离退休费用。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2016 年度决算2.80

万元,比2015 年度增加0.74 万元,增长35.92%,主要原因

一是2016 年度退休人员医疗费用增加。其中:“行政单位

医疗”决算1.65 万元,主要用于机关工作人员社保费用的

缴纳,“公务员医疗补助”决算0.73 万元,主要用于离退

休人员的医疗费支出;“其他医疗保障支出”决算0.42 万

元,主要用于机关、退休人员医疗费的支出。

(4)“住房保障支出”2016 年度决算3.50 万元,比

2015 年度增加0.91 万元,增长35.14%,主要原因2016 年

度住房公积金和提租补贴费用增加。其中:“住房公积金”

决算2.83 万元,主要用于机关人员的住房公积金支出;“提

租补贴”决算0.67 万元,主要用于用于机关工作人员的提

租补贴支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出57.34 万

元,其中人员经费52.31 万元,主要包括:基本工资、津贴

补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休

费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人

和家庭补助支出等;公用经费5.03 元,主要包括:培训费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

服务支出等。

(七)2016 年度政府性基金收入支出情况说明

5

本部门2016 年度无政府性基金收入和支出。

(八)2016 年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况

说明

2016 年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为

5.03 万元,支出与2015 年度决算相比,减少1.21 万元,降

低19.39%。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,公

务接待费支出决算为1.47 万元,公务用车购置及运行费支

出决算为3.56 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元,支出与2015 年

度决算持平。

(二)公务接待费支出1.47 万元,主要用于于接待调

研单位,上级及其他省市致公组织调研、考察接待,党员活

动、社会服务活动接待,对外联络工作接待。经费使用严格

执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机

关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64 号)等相

关规定。支出与2015 年度决算相比,减少1.17 万元,降低

44.32%,主要原因是公务活动开展少。2016 年,国内公务接

待共9 批,136 人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出3.56 万元,与2015

年度决算相比,减少0.03 万元,降低0.84 %,经费使用严格

按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出3.56 万元,主要用于日常公

6

务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。支出与2015 年度决算相比,减少

0.03 万元,降低0.84 %,主要原因是公务活动开展少。2016

年,中国致公党合肥市委员机关的公务用车保有数为1 辆。

公务用车购置费支出0 万元,支出与2015 年度决算持

平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016 年度中国致公党合肥市委员会本级行政单位机

关运行经费5.03 万元,主要用于保障单位运行,用于购买

货物和服务等。

2.政府采购支出情况。

2016 年度中国致公党合肥市委员会采购支出总额

0.39 万元,其中:政府采购货物支出0.39 万元。授予中小

企业合同金额0.39 万元,占政府采购支出总额的100%”。

3.国有资产占有使用情况。

截止2016 年12 月31 日,中国致公党合肥市委员会共

有车辆1 辆,其中,一般公务用车1 辆。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

7

(三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位

(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物

和服务的各项资金。

附件:

1. 中国致公党合肥市委员会收入支出决算总表

2. 中国致公党合肥市委员会收入决算表

3. 中国致公党合肥市委员会支出决算表

4. 中国致公党合肥市委员会财政拨款收入支出决算总

5. 中国致公党合肥市委员会一般公共预算财政拨款收

入支出决算表

6. 中国致公党合肥市委员会一般公共预算财政拨款基

本支出决算表

7. 中国致公党合肥市委员会政府性基金预算收支决算

8. 中国致公党合肥市委员会财政拨款开支的“三公”

经费决算情况表

2017 年7 月26 日

 

 

 

中国致公党合肥市委员会2016 年度

财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016 年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为

5.03 万元,支出与2015 年度决算相比,减少1.21 万元,降

低19.39%。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,公

务接待费支出决算为1.47 万元,公务用车购置及运行费支

出决算为3.56 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元,支出与2015 年

度决算持平。

(二)公务接待费支出1.47 万元,主要用于于接待调

研单位,上级及其他省市致公组织调研、考察接待,党员活

动、社会服务活动接待,对外联络工作接待。经费使用严格

执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关

公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64 号)等相关

规定。支出与2015 年度决算相比,减少1.17 万元,降低

44.32%,主要原因是公务活动开展少。2016 年,国内公务接

待共9 批,136 人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出3.56 万元,与2015

年度决算相比,减少0.03 万元,降低0.84 %,经费使用严格

按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出3.56 万元,主要用于日常公

务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。支出与2015 年度决算相比,减少

0.03 万元,降低0.84 %,主要原因是公务活动开展少。2016

年,中国致公党合肥市委员机关的公务用车保有数为1 辆。

公务用车购置费支出0 万元,支出与2015 年度决算持

平。

附件:

中国致公党合肥市委员会财政拨款开支的“三公”经费

决算情况表

 

 

 

财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

财决公开08表

部门:中国致公党合肥市委员会金额单位:万元

项目合计

决算数

一般公共预算政府性基金

因公出国(境)费0.00 0.00 0.00

公务接待费1.47 1.47 0.00

公务用车购置及运行费3.56 3.56 0.00

其中:公务用车运行维护费3.56 3.56 0.00

公务用车购置 0.00 0.00 0.00

总计5.03 5.03 0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开04表

部门:中国致公党合肥市委员会金额单位:万元

收 入支 出

项目行次金额项目行次小计

一般公共预算财

政拨款

政府性基金预算

财政拨款

栏次1 栏次2 3 4

一、一般公共预算财政拨款1 97.29 一、一般公共服务支出32 84.17 84.17 0.00

二、政府性基金预算财政拨款2 0.00 二、外交支出33 0.00 0.00 0.00

3 三、国防支出34 0.00 0.00 0.00

4 四、公共安全支出35 0.00 0.00 0.00

5 五、教育支出36 0.00 0.00 0.00

6 六、科学技术支出37 0.00 0.00 0.00

7 七、文化体育与传媒支出38 0.00 0.00 0.00

8 八、社会保障和就业支出39 6.40 6.40 0.00

9 九、医疗卫生与计划生育支出40 2.80 2.80 0.00

10 十、节能环保支出41 0.00 0.00 0.00

11 十一、城乡社区支出42 0.00 0.00 0.00

12 十二、农林水支出43 0.00 0.00 0.00

13 十三、交通运输支出44 0.00 0.00 0.00

14 十四、资源勘探信息等支出45 0.00 0.00 0.00

15 十五、商业服务业等支出46 0.00 0.00 0.00

16 十六、金融支出47 0.00 0.00 0.00

17 十七、援助其他地区支出48 0.00 0.00 0.00

18 十八、国土海洋气象等支出49 0.00 0.00 0.00

19 十九、住房保障支出50 3.50 3.50 0.00

20 二十、粮油物资储备支出51 0.00 0.00 0.00

21 二十一、其他支出52 0.00 0.00 0.00

22 二十二、债务还本支出53 0.00 0.00 0.00

23 二十三、债务付息支出54 0.00 0.00 0.00

本年收入合计24 97.29 本年支出合计55 96.87 96.87 0.00

年初财政拨款结转和结余25 0.00 年末财政拨款结转和结余56 0.42 0.42 0.00

一、一般公共预算财政拨款26 0.00 57

二、政府性基金预算财政拨款27 0.00 58

28 59

总计29 97.29 总计60 97.29 97.29 0.00

 

 

 

收入决算公开表

财决公开02表

部门:中国致公党合肥市委员会金额单位:万元

科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入

附属单位上缴

收入

其他收入

类款项

栏次1 2 3 4 5 6 7

合计99.15 97.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86

201 一般公共服务支出86.45 84.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86

20128 民主党派及工商联事务86.45 84.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86

2012801 行政运行36.26 34.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86

2012802 一般行政管理事务11.04 11.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012804 参政议政39.14 39.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21005 医疗保障2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100501 行政单位医疗1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100503 公务员医疗补助0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100599 其他医疗保障支出0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金2.83 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210202 提租补贴0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 

收入支出决算公开表

财决公开01表

部门:中国致公党合肥市委员会金额单位:万元

收入支出

项目行次金额项目行次金额

栏次1 栏次2

一、财政拨款收入1 97.29 一、一般公共服务支出35 84.43

  其中:政府性基金预算财政拨款2 0.00 二、外交支出36 0.00

二、上级补助收入3 0.00 三、国防支出37 0.00

三、事业收入4 0.00 四、公共安全支出38 0.00

四、经营收入5 0.00 五、教育支出39 0.00

五、附属单位上缴收入6 0.00 六、科学技术支出40 0.00

六、其他收入7 1.86 七、文化体育与传媒支出41 0.00

8 八、社会保障和就业支出42 6.40

9 九、医疗卫生与计划生育支出43 2.80

10 十、节能环保支出44 0.00

11 十一、城乡社区支出45 0.00

12 十二、农林水支出46 0.00

13 十三、交通运输支出47 0.00

14 十四、资源勘探信息等支出48 0.00

15 十五、商业服务业等支出49 0.00

16 十六、金融支出50 0.00

17 十七、援助其他地区支出51 0.00

18 十八、国土海洋气象等支出52 0.00

19 十九、住房保障支出53 3.50

20 二十、粮油物资储备支出54 0.00

21 二十一、其他支出55 0.00

22 二十二、债务还本支出56 0.00

23 二十三、债务付息支出57 0.00

本年收入合计24 99.15 本年支出合计58 97.13

用事业基金弥补收支差额25 0.00 结余分配59 0.00

年初结转和结余26 2.80 其中:提取职工福利基金60 0.00

其中:项目支出结转和结余27 0.00 转入事业基金61 0.00

28 年末结转和结余62 4.82

29 其中:项目支出结转和结余63 0.00

30 64

总计31 101.95 总计65 101.95

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门:中国致公党合肥市委员会金额单位:万元

人员经费公用经费

科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额

301 工资福利支出39.04 302 商品和服务支出5.03 310 其他资本性支出0.00

30101 基本工资14.34 30201 办公费0.32 31001 房屋建筑物购建0.00

30102 津贴补贴0.91 30202 印刷费0.00 31002 办公设备购置0.00

30103 奖金11.49 30203 咨询费0.00 31003 专用设备购置0.00

30104 其他社会保障缴费2.82 30204 手续费0.00 31005 基础设施建设0.00

30106 伙食补助费0.00 30205 水费0.00 31006 大型修缮0.00

30107 绩效工资0.00 30206 电费0.00 31007 信息网络及软件购置更新0.00

30108 机关事业单位基本养老保险缴费0.00 30207 邮电费0.00 31008 物资储备0.00

30109 职业年金缴费0.00 30208 取暖费0.00 31009 土地补偿0.00

30199 其他工资福利支出9.48 30209 物业管理费0.00 31010 安置补助0.00

303 对个人和家庭的补助13.27 30211 差旅费0.00 31011 地上附着物和青苗补偿0.00

30301 离休费0.00 30212 因公出国(境)费用0.00 31012 拆迁补偿0.00

30302 退休费6.73 30213 维修(护)费0.00 31013 公务用车购置0.00

30303 退职(役)费0.00 30214 租赁费0.00 31019 其他交通工具购置0.00

30304 抚恤金0.00 30215 会议费0.00 31020 产权参股0.00

30305 生活补助0.00 30216 培训费0.20 31099 其他资本性支出0.00

30306 救济费0.00 30217 公务接待费0.00 304 对企事业单位的补贴0.00

30307 医疗费0.74 30218 专用材料费0.00 30401 企业政策性补贴0.00

30308 助学金0.00 30224 被装购置费0.00 30402 事业单位补贴0.00

30309 奖励金0.00 30225 专用燃料费0.00 30403 财政贴息0.00

30310 生产补贴0.00 30226 劳务费0.00 30499 其他对企事业单位的补贴0.00

30311 住房公积金4.48 30227 委托业务费0.00 307 债务利息支出0.00

30312 提租补贴0.67 30228 工会经费0.54 30701 国内债务付息0.00

30313 购房补贴0.00 30229 福利费0.00 30707 国外债务付息0.00

30314 采暖补贴0.00 30231 公务用车运行维护费2.06 399 其他支出0.00

30315 物业服务补贴0.00 30239 其他交通费用1.86 39906 赠与0.00

30399 其他对个人和家庭的补助支出0.65 30240 税金及附加费用0.00

30299 其他商品和服务支出0.04

人员经费合计52.31 公用经费合计5.03

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算部门:中国致公党合肥市委员会

科目编码科目名称

年初结转和结余本年收入

合计基本支出结转

项目支出结转和

结余

合计基本支出

类款项

栏次1 2 3 4 5

合计0.00 0.00 0.00 97.29 57.76

201 一般公共服务支出0.00 0.00 0.00 84.59 45.05

20128 民主党派及工商联事务0.00 0.00 0.00 84.59 45.05

2012801 行政运行0.00 0.00 0.00 34.40 34.40

2012802 一般行政管理事务0.00 0.00 0.00 11.04 10.65

2012804 参政议政0.00 0.00 0.00 39.14 0.00

208 社会保障和就业支出0.00 0.00 0.00 6.40 6.40

20805 行政事业单位离退休0.00 0.00 0.00 6.40 6.40

2080501 归口管理的行政单位离退休0.00 0.00 0.00 6.40 6.40

210 医疗卫生与计划生育支出0.00 0.00 0.00 2.80 2.80

21005 医疗保障0.00 0.00 0.00 2.80 2.80

2100501 行政单位医疗0.00 0.00 0.00 1.65 1.65

2100503 公务员医疗补助0.00 0.00 0.00 0.73 0.73

2100599 其他医疗保障支出0.00 0.00 0.00 0.42 0.42

221 住房保障支出0.00 0.00 0.00 3.50 3.50

22102 住房改革支出0.00 0.00 0.00 3.50 3.50

2210201 住房公积金0.00 0.00 0.00 2.83 2.83

2210202 提租补贴0.00 0.00 0.00 0.67 0.67

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表

部门:中国致公党合肥市委员会金额单位:万元

科目编码科目名称

年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余

合计

基本支出

结转

项目支出结

转和结余

合计

基本支

项目支

合计

基本支

项目支

合计

基本支出

结转

项目支出结转和结余

项目支出

结转

项目支出结

类款项

栏次1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计

本表没有发生数

 

 

 

支出决算公开表

财决公开03表

部门:中国致公党合肥市委员会金额单位:万元

科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出

对附属单位补助

支出

类款项

栏次1 2 3 4 5 6

合计97.13 57.60 39.53 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出84.43 44.90 39.53 0.00 0.00 0.00

20128 民主党派及工商联事务84.43 44.90 39.53 0.00 0.00 0.00

2012801 行政运行34.25 34.25 0.00 0.00 0.00 0.00

2012802 一般行政管理事务11.04 10.65 0.39 0.00 0.00 0.00

2012804 参政议政39.14 0.00 39.14 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00

21005 医疗保障2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2100501 行政单位医疗1.65 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00

2100503 公务员医疗补助0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00

2100599 其他医疗保障支出0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金2.83 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00

2210202 提租补贴0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 

 

 

 

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